전체적인 흐름 말씀드리겠습니다. 

1, BUYER ORDER CONFIRM =>  로컬업체 ORDER =>본사로 ORDER => 출고

2, 본사 원사 매입 => 본사 및 협력 업체  입고 (운임비 , LOT NO. 기재 )  => 원단 생산 (절수 , KG)

=> 원단 출고(운임비 , LOT NO. 기재 , 로컬업체 , BUYER 기재)

3, 외주업체 매입 청구서

4, 협력 업체  재고 관리(절수 , KG)

1. 업종 : 수산 가공업 (건어물) 

2. 저희는 베트남공장에서 건어물을 선별작업하여 수입하고있는 업체입니다.

   베트남공장 생산관리 자동화 프로그램이 필요합니다.

   거래처별 구입원료량 및 금액/ 생산일지 (선별후 등급별 자동합계)/ 거래처별 원료재고/ 완제품(수출포장완료)재고가

   자동계산되면 합니다. 

   월별, 혹은 특정기간별 생산량과 등급별 합계가 파악되면 좋겠습니다.

   저희가 보내드리는 첨부파일은 거래처별 구매리스트와 선별후 크기,등급별 수량입니다.